1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2231-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES ESC. ELISE MOTTART REQº 68 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 1065,52 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142005 Tenedores de aguja de grado bajo 100 Unidad no definida   TENEDORES DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 41104303 Vasos anaeróbicos o accesorios 4 Unidad no definida   TIRAS DE VASOS DESECHABLES 25 UNIDADES DE PLUMAVIT $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 52121602 Servilletas 3 Unidad no definida SE REQUIEREN TODOS ESTOS INSUMOS EL DIA 30/08/2017 EN ESCUELA ELISE MOTTART A LAS 08:00 HORAS PAQUETES DE SERVILLETAS $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008

Total Neto	$ 5.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.066
TOTAL OC	$ 6.674