1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2236-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-08-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PINTURA ESC. C.SUR REQº18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 11575,63025288 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 15 Unidad no definida   DILUYENTE SINTETICO POR LITRO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.915 $ 18.908 31211904 Brochas 7 Unidad no definida   BROCHA HELA 2 PULGADAS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.767 $ 11.765 31211501 Pinturas al esmalte 3 Unidad no definida ESCUELA CAPILLA SUR ESMALTE AL AGUA GALON $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252

Total Neto	$ 60.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.576
TOTAL OC	$ 72.500