1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2248-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVILLETAS CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS ESC. HUEMUL REQ 960218-15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010002 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 167,58 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS PRODUCTORES Razón Social ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY R.U.T. 12.707.438-0 Sucursal LOS PRODUCTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 3 Unidad no definida LO REQUERIDO SERA RETIRADO EL DÍA MARTES 11 DE SEPTIEMBRE 2018. DURANTE LA TARDE. SERVILLETA 50 UNIDADES $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882

Total Neto	$ 882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168
TOTAL OC	$ 1.050