1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2262-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ASESORIAS DAEM REQ. 960101-376 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-90-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 7149,7 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 8 Unidad no definida   BEBIDAS DESECHABLES 3 LITROS $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760 50201706 Café 2 Unidad no definida   CAFE NESCAFE 170 GRAMOS $ 3.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.612 $ 6.612 50181903 Galletas simples saladas 2 Unidad no definida   GALLETAS SALADAS 105 GRAMOS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 2 Unidad no definida   AZUCAR IANSA KILO $ 629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.258 $ 1.258 50193002 Bebidas Infantiles 10 Unidad no definida   NECTAR 1.5 LITROS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 50181903 Galletas simples saladas 20 Unidad no definida ENVIO SURITDAS GALLETAS TRITON $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600

Total Neto	$ 37.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.150
TOTAL OC	$ 44.780