1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2267-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-78-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 11269,28 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2 Unidad QUEQUES   $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 50111510 Carne de ave o carne fresca 30 Unidad TUTO DE POLLO   $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.250 $ 29.250 50181901 Pan fresco 30 Unidad SANDWICHS DE QUESO JAMON   $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040 50202303 Jugos y néctar concentrados 5 Unidad JUGOS WATTS LITRO   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 50202311 Bebidas 6 Unidad BEBIDAS 3 LITROS DESECHABLE COCA COLA FANTA SPRITE   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.322 $ 8.322

Total Neto	$ 59.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.269
TOTAL OC	$ 70.581