1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-23-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Gafas y Protección Solar, Daem Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 2746,21848728 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrteria El Martillo Razón Social DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ R.U.T. 7.523.702-2 Sucursal Ferrteria El Martillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 2 Unidad loción de protección solar de alta concentracion. loción de protección solar de alta concentracion. $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722 $ 6.723 42142905 Gafas de sol 4 Par Gafas con filtro UV, para maestro, cambio de planchas de zinc techo escuelas Gafas con filtro UV, para maestro, cambio de planchas de zinc techo escuelas $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.732 $ 7.731

Total Neto	$ 14.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.746
TOTAL OC	$ 17.200