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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4157-23-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DESECHABLES CAPACITACIÓN USO DE EXTINTORES Y PLAN DE GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR FUNCIONARIAS JARDIN Y SALAS CUNA JUNJI VTF REQ 960101-4F(28) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5615-32-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
BAQUEDANO 385 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
434,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BAQUEDANO 385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-01-2020 |
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Proveedor |
Comercial Rossy |
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Razón Social |
COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
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R.U.T. |
76.294.620-3 |
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Sucursal |
Comercial Rossy |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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10151605
| Semillas de avena | 30 | Unidad no definida | SERVICIO DESECHABLE CUCHARA | LO REQUERIDO DEBE SER ENTREGADA EL DÍA JUEVES 09/01/2020 A LAS 10:00 HRS EN DAEM |
$ 20,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600
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$ 600
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50101716
| Semillas o frutos secos con cáscara | 4 | Unidad no definida | SERVILLETAS DE PAPEL 50 UNIDADES ELITE 0 SIMILAR | |
$ 290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.160
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$ 1.160
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50192303
| Postres, helados o yogurt congelado | 1 | Unidad no definida | TIRA 25 VASOS DESECHABLES PLÁSTICOS | |
$ 525,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 525
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$ 525
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Total Neto
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$ 2.285
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 434
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$ 2.719
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.