1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2318-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DESCHABLES ESC. G. SAN MARTIN REQº41 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 1358,5 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104303 Vasos anaeróbicos o accesorios 6 Unidad no definida   TIRAS DE VASOS DESECHABLES PLUMAVIT 25 UNIDADES $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150 23171523 Palos indicadores de temperatura 4 Unidad no definida SE REQUIEREN TODOS LOS INSUMOS PARA SER RETIRADOS EL MIERCOLES 13/09/2017 POR PARTE DE ESCUELA GUSTAVO SAN MARTIN BROCHETAS 100 UNIDADES $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 7.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.358
TOTAL OC	$ 8.508