1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-233-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA SOLICITADO SR. OSCAR FRANCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrteria El Martillo Razón Social DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ R.U.T. 7.523.702-2 Sucursal Ferrteria El Martillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162309 Estantes de montaje 3 Unidad BISAGRAS BISAGRAS $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 31162309 Estantes de montaje 20 Unidad TIRA FONDOS TIRA FONDOS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 31162309 Estantes de montaje 2 Unidad PICAPORTES PICAPORTES $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 31162309 Estantes de montaje 1 Unidad PUNTILLAS PUNTILLAS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 39101601 ampolletas halógenas 10 Unidad AMPOLLETAS AMPOLLETAS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 31211504 Pinturas de cobertura 2 Unidad PASTA MURO PASTA MURO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800

Total Neto	$ 18.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 18.600

Justificación de exención de impuesto