1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2343-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS FERIA DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE" LICEO POLIVALENTE J.HJ. REQ 960201-180(4808) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-32-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 64318,8 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Rossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal Comercial Rossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 806 Unidad no definida AGUA MINERAL CON GAS 500 CC LO REQUERIDO DEBE SER ENTREGADO EL DÍA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE 2019 A LAS 10:00 HRS. EN EL DAEM. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.520 $ 338.520

Total Neto	$ 338.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.319
TOTAL OC	$ 402.839