1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2349-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2014 Nombre de la Orden de Compra VASOS Y SERVICIOS DESECHABLES JARDIN PARQUE SAN AN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-7-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 1081,48 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2014 Título Descripción ENTREGAR ENTREGAR EL 20/11/2014 A LAS 15:00 HRS. EN JARDIN PARQUE SAN ANDRES 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 1 Bolsa GLOBO 50 UNIDADES   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 52151502 Platos desechables domésticos 25 Unidad TENEDORES DESECHABLES   $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 52151502 Platos desechables domésticos 30 Unidad PLATOS DESECHABLES   $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 14111705 Servilletas de papel 5 Paquete SERVILLETAS   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550 52151502 Platos desechables domésticos 2 Tira VASOS DESECHABLES PLASTICOS   $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.042 $ 1.042

Total Neto	$ 5.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.081
TOTAL OC	$ 6.773