1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2370-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS SALA CUNA CONCEJAL EMILIO MARTINEZ REQ 960302-18 (4823) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-32-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001/2152204999001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 5880,12 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Rossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal Comercial Rossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193002 Bebidas Infantiles 4 Unidad no definida NECTAR SABORES 1.5 LT   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328 15101601 Carbón 4 Unidad no definida CARBON BOLSA 2.5 KILOS   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.724 50181901 Pan fresco 10 Unidad no definida PAN FRANCÉS BARRA   $ 217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.170 $ 2.170 50111510 Carne de ave o carne fresca 10 Unidad no definida PECHUGA DE POLLO   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810 60121124 Papel kraft 30 Unidad no definida BOLSA PAPEL KRAFF 30X20   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750 60124102 Productos de artesanía multicultural 1 Unidad no definida PALOS DE BROCHETAS 100 UNIDADES   $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620 $ 620 50193002 Bebidas Infantiles 1 Unidad no definida TIRA DE VASOS DESECHABLES PLÁSTICOS 25 UNIDADES LO REQUERIDO DEBE SER DESPACHADO EL DÍA LUNES VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE 2019 A LAS 14:00 HRS. EN SALA CUNA CONCEJAL EMILIO MARTINEZ EXCEPTO EL PAN QUE DEBE SER ENTREGADO EL DIA LUNES 16 DE SEPTIEMBRE A LAS 12:00 HRS. $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546

Total Neto	$ 30.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.880
TOTAL OC	$ 36.828