1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2394-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ESTIMULOS DAEM ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REQ.392 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-93-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 55138 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GARAGE PUBLICIDAD Razón Social JORGE CRISTIAN ASTROZA BIZAMA R.U.T. 13.804.389-4 Sucursal GARAGE PUBLICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 196 Unidad no definida SE ADJUNTA DETALLE PARA SU GRABADO, NO SON MEDALLAS ACRILICAS. SE REQUIEREN PARA EL DIA 28/12/2015 MEDALLAS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.200 $ 235.200 44111516 Agendas 11 Unidad no definida REQUERIDAS PARA EL DIA 28/12/2015 A LAS 08:30 HORAS DAEM, SE REQUIEREN CON LOGO DE DAEM AGENDAS CORPORATIVAS $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 290.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.138
TOTAL OC	$ 345.338