1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2418-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESC. F-408 REQ 403 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-102-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 3176,8 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida   TERCIADO ESTRUCTURAL 1,22x3,20mt x15mm $ 12.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.184 $ 12.184 11121603 Troncos 4 Unidad no definida   PINO BRUTO 2x2 x3,20mts $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024 20122342 Alambre de Slickline 1 Unidad no definida   ALAMBRE GALVANIZADO 14 kg $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512

Total Neto	$ 16.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.177
TOTAL OC	$ 19.897