1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2440-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-09-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES REUNIÓN DOCENTES ESTABLECIMIENTOS EN RED REQ 960101-174 F Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001001 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 340,1 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151704 Cucharas domésticas 30 Unidad no definida LO REQUERIDO DEBE SER ENTREGADO EL DIA JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE 2018, A LAS 8:30 HRS. EN DEPENDENCIAS DEL DAEM CUCHARAS DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750 52121602 Servilletas 4 Unidad no definida   SERVILLETAS 50 UNIDADES $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040 $ 1.040

Total Neto	$ 1.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 340
TOTAL OC	$ 2.130