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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4157-2449-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
17-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA ESCUELA BALSA ZAPALLAR REQ 960227-115 M-19(4797) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5615-14-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
BAQUEDANO 385 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
29392,81 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BAQUEDANO 385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ |
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Razón Social |
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
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R.U.T. |
6.012.281-4 |
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Sucursal |
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131806
| Barniz o ceras de muebles | 1 | Galón | GALÓN BARNIZ MARINO NATURAL | |
$ 13.445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.445
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$ 13.445
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31211904
| Brochas | 6 | Unidad | BROCHA 3" | |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.048
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$ 6.048
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31211906
| Rodillos de pintar | 4 | Unidad | RODILLOS LANA NATURAL | |
$ 2.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.400
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30141503
| Aislamiento de espuma | 2 | Metro Cuadrado | PACK AISLAPOL 50 MM | |
$ 8.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.806
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$ 16.806
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31211505
| Pinturas aceitosas | 1 | Tineta | TINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO TRICOLOR | |
$ 110.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.000
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$ 110.000
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Total Neto
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$ 154.699
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.393
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$ 184.092
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.