1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2492-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ACTIVIDAD "DECLAMACIÓN ENCIENDE LAS EMOCIONES ESC. VIRGEN DEL CARMEN REQ 960219-188(4868) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-32-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 3420 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 30 Unidad no definida SÁNDWICH DE QUESO JAMÓN LO REQUERIDO DEBE SER ENTREGADO DEBE SER ENTREGADO EN ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN EL DÍA 21/10/2019 A LAS 8:30 HRS. $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 50193002 Bebidas Infantiles 30 Unidad no definida NÉCTAR LIGHT INDIVIDUAL SABORES   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 18.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.420
TOTAL OC	$ 21.420