1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2493-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES ESCUELA C . FRANCO REQ 960220-8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 333,64 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 2 Unidad no definida   TIRA DE VASOS DESECHABLES 25 UNIDADES $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100 14111703 Toallas de papel 2 Unidad no definida   TOALLA DE PAPEL $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 656

Total Neto	$ 1.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 334
TOTAL OC	$ 2.090