1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2503-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2017 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES NIÑOS(AS) S.C Y JARDIN VTF REQ 960101-1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 6840 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 125 Unidad no definida   JUGOS INDIVIDUAL 200 ML $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 125 Unidad no definida LO REQUERIDO SE NECESITA PARA EL DÍA 15/09/2017 A LAS 11:00 HRS EN DEPENDENCIAS SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL TÍA EDITH JANS CALLE ANDRES BELLO # 508 GALLETAS MINI $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 36.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.840
TOTAL OC	$ 42.840