1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2530-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO SAN RICAEL REQº1149 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-50-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 35235,5 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AREGAR Razón Social SOCIEDAD AREVALO Y GARCIA LIMITADA R.U.T. 76.423.206-2 Sucursal AREGAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121202 Canalización eléctrica 10 Unidad no definida ESCUELA SAN RICAEL CANALETA 40X16 LEGRAND $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.070 $ 168.070 24112404 Caja 6 Unidad no definida   CAJA CHUQUI 5/8 $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.566 27111704 Enchufes 2 Unidad no definida   ENCHUFE SIMPLE DE EMBUTIR $ 2.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740 39111810 Interruptor de lámpara 2 Unidad no definida   INTERRUPTOR SIMPLE DE EMBUTIR $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370 24112111 Tapa del estabilizador 4 Unidad no definida   TAPA CIEGA PLASTICA $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 704 $ 704

Total Neto	$ 185.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.236
TOTAL OC	$ 220.686