1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2533-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO EQUINOTERAPIA REQº220-F Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-50-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 10908,28 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AREGAR Razón Social SOCIEDAD AREVALO Y GARCIA LIMITADA R.U.T. 76.423.206-2 Sucursal AREGAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121507 Alambre para radio o televisión 2 Unidad no definida   AISLADOR EMPALME 2012 $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 20122342 Alambre de Slickline 40 Unidad no definida CENTRO EQUINOTERAPIA ALAMBRE CONCENTRICO 2X4 mm2 $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.440 $ 50.440 23171510 Alambre soldador 10 Unidad no definida   ALAMBRE PJ 4 mm $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300

Total Neto	$ 57.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.908
TOTAL OC	$ 68.320