1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2566-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2016 Nombre de la Orden de Compra SERV. DESECHABLE ACTIVIDAD ALUMNOS DE 4º MEDIO REQ 960201-524 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-15-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 421,8 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS PRODUCTORES Razón Social ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY R.U.T. 12.707.438-0 Sucursal LOS PRODUCTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 6 Unidad no definida LO REQUERIDO DEBE ESTAR DISPONIBLE EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE 2016 A LAS 9:00 HRS EN DEPENDENCIA LICEO POLIVALENTE JUVENAL HERNÁNDEZ JAQUE TOALLA DE PAPEL $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.220

Total Neto	$ 2.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 422
TOTAL OC	$ 2.642