1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2666-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES ESC. ELISE MOTTART REQº86 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 1181,04 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104303 Vasos anaeróbicos o accesorios 4 Unidad no definida   VASOS DESECHABLES PLASTICOS TIRA 25 UNIDADES $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 52121602 Servilletas 6 Unidad no definida   SERVILLETAS $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016 41104303 Vasos anaeróbicos o accesorios 4 Unidad no definida TODO ES REQUERIDO PARA EL DIA 31/10/2017 ESCUELA ELISE MOTTART 08:15 HORAS VASOS DESECHABLES 25 UNIDADES PLUMAVIT $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100

Total Neto	$ 6.216
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.181
TOTAL OC	$ 7.397