1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-267-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-02-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESC. LENGUAJE REQ. 960101-0 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-102-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 12369,76 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad no definida   AGOREX 1 LITRO $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462 31161503 Clavo-tornillo 100 Unidad no definida   TORNILLO RAPIDO 1 1/2 GALVANIZADO $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 13101905 Melamina (MF) 2 Unidad no definida PARA ESCUELA DE LENGUAJE MELAMINA BLANCA 183X250X15mm $ 28.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.142 $ 57.142

Total Neto	$ 65.104
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.370
TOTAL OC	$ 77.474