1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-269-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-04-2011 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MARZO DEL 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4157-10-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor buseslinear Razón Social RICARDO ANTONIO SOTO CARRASCO R.U.T. 15.169.641-4 Sucursal buseslinear Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 1 Unidad CHAMIZAL-MAIPO-EL CARMEN MES DE MARZO 2011 LINEA 9 CON CARGO GESTION   $ 191.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.556 $ 191.556

Total Neto	$ 191.556
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 191.556

Justificación de exención de impuesto