1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2841-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2019 Nombre de la Orden de Compra DAEM EXTRAESC COMUNAL DE TENIS DE MESA E.B Y E.M REQ°960101-62 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-32-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 9516,15 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Rossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal Comercial Rossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 35 Unidad PLÁTANOS   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350 50181903 Galletas simples saladas 35 Unidad PAQUETE DE GALLETAS GRAN CEREAL   $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.550 $ 18.550 50181906 Pan en conserva 35 Unidad SANDIWICH DE QUESO   $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.635 $ 12.635 50202304 Jugos y néctar envasados 35 Unidad JUGOS INDIVIDUALES   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350 73131902 Servicios de elaboración de productos de cereales 35 Unidad BARRAS DE CEREAL   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200

Total Neto	$ 50.085
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.516
TOTAL OC	$ 59.601