1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2853-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DESECHABLE ESCUELA DE LENGUAJE REQº101 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-15-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 1498,34 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142005 Tenedores de aguja de grado bajo 122 Unidad no definida TODOS LOS INSUMOS SON REQUERIDOS EL DIA 18/11/2016 A LAS 08:00 HORAS EN ESCUELA DE LENGUAJE, CONTACTO NIDIA LEON TENEDORES DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.050 $ 3.050 43202211 Platos o discos 122 Unidad no definida   PLATOS DESECHABLES $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660 52121602 Servilletas 1 Unidad no definida   SERVILLETAS DE COCTAIL 300 UNIDADES $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176

Total Neto	$ 7.886
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.498
TOTAL OC	$ 9.384