1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2881-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2019 Nombre de la Orden de Compra GLOBOS CELEBRACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 2019 ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN REQ. 960219-181(4746) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-32-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 905,16 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Rossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal Comercial Rossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 3 Unidad no definida BOLSA DE GLOBOS 50 UNIDADES LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 08:00 HRS EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN.- $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.764 $ 4.764

Total Neto	$ 4.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 905
TOTAL OC	$ 5.669