1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2883-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-10-2019 Nombre de la Orden de Compra HOSPEDAJE CON DESAYUNO Y SERVICIO DE CENA 28-29 Y 30 DE OCTUBRE ESC. ELISE MOTTART REQ°960228-83 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999008 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 448974,789915211 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Tránsito Ltda. Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y GASTRONOMIA E R.U.T. 76.047.087-2 Sucursal El Tránsito Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 74 Unidad Servicio individual incluye alojamiento días 28 y 29 de octubre sabanas / toallas   $ 22.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.678.986 $ 1.678.992 30222507 Hotel 74 Unidad Servicio de cena incluye plato entrada y de fondo postre, bebida días 28 y 29   $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 684.056 $ 684.034

Total Neto	$ 2.363.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 448.975
TOTAL OC	$ 2.812.000