1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-29-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales Oficina uso DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales de Oficina uso DAEM. Proveniente de Licitación 4155-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Cartucho Cartuchos de tinta Cartridges HP 27 $ 11.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.657 $ 33.657 44103105 Cartuchos de tinta 2 Cartucho Cartuchos de tinta Cartridge HP 28 $ 13.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.678 $ 26.678 44122001 Archivadores de fichas 20 Unidad Archivadores de fichas Archivador Oficio lomo ancho $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.980 $ 15.980 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Cartuchos de tinta Lomos archivador $ 359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718 $ 718

Total Neto	$ 77.033
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 77.033