1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2987-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ENCUENTRO DE TEATRO ESC. ELISE MOTTART REQº 960228-97 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999002 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 997,5 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Rossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal Comercial Rossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41123401 Vasos de dosificación 5 Unidad no definida LOS PRODUCTOS SE REQUIEREN PARA EL DIA LUNES 29 DE OCTUBRE 2018 EN EL ESTABLECIMIENTO ELISE MOTTART A LAS 12:00hrs TIRAS DE VASOS DESECHABLES $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.625 $ 2.625 41123401 Vasos de dosificación 5 Unidad no definida   TIRA VASOS DE PLUMAVIT $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.625 $ 2.625

Total Neto	$ 5.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 998
TOTAL OC	$ 6.248