1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-3-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Coffe para reconocimiento a 9 estudiantes destacados en la Prueba PAES, Req 960101-1P(08) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 7983,8 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Coffee Solutions Razón Social COFFEE SOLUTIONS SPA R.U.T. 76.923.432-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Coffee Solutions Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global Desayuno para 09 personas que contemple: Trozo de torta, Copa de Jugo, acompañado de un plato servilleta con pocillo pequeño de Fruta, 1 Galleta y un Tapadito, actividad programada para el día 13 de enero 2026 a las 09:00 hrs. en Salón de Concejo Municipalidad de El Carmen.   $ 42.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.020

Total Neto	$ 42.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.984
TOTAL OC	$ 50.004