1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-3006-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2019 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PROVINCIAL DE BASQUETBOL VARONES ED. MEDIA REQ 960101-73-R(5169) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-32-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 3784,99 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Rossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal Comercial Rossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193002 Bebidas Infantiles 11 Unidad no definida NÉCTAR INDIVIDUAL 200 ML SABORES   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760 50181905 Galletas dulces o pastelitos 11 Unidad no definida GALLETAS QUAKER   $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.830 $ 5.830 50181905 Galletas dulces o pastelitos 11 Unidad no definida SANDWICH DE QUESO   $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.971 $ 3.971 50101634 Fruta fresca 11 Unidad no definida PLATANOS   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420 $ 2.420 50221101 Granos de Cereales 11 Unidad no definida BARRA DE CEREAL   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320 50202310 Agua mineral 11 Unidad no definida AGUA MINERAL INDIVIDUAL 500 ML LO REQUERIDO DEBE SER ENTREGADO EL DÍA MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 8:30 HRS. EN EL DAEM. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620

Total Neto	$ 19.921
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.785
TOTAL OC	$ 23.706