1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-3032-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2016 Nombre de la Orden de Compra SERV. DESECHABLE SALA CUNA EMILIO MARTINEZ REQ 960302-32 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-15-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 1048,8 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141019 Piñatas 2 Unidad no definida   GLOBOS DE 50 UNIDADES $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 48101902 Platos y cubiertos de servicio 50 Unidad no definida   PLATOS DESECHABLES $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 48101902 Platos y cubiertos de servicio 30 Unidad no definida   CUCHARAS INDIVIDUALES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750 52151503 Cubertería desechable doméstica 30 Unidad no definida LO REQUERIDO SE NECESITA PARA EL DÍA MARTES 20 DE DICIEMBRE 2016 DURANTE LA MAÑANA TENEDORES DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750

Total Neto	$ 5.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.049
TOTAL OC	$ 6.569