1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-3036-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2016 Nombre de la Orden de Compra SERV. DESECHABLE CEREMONIA LICENCIATURA TIA EDITH JANS REQ 960303-33 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-15-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 2226,8 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141019 Piñatas 2 Unidad no definida   GLOBOS 50 UNIDADES $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 48101902 Platos y cubiertos de servicio 150 Unidad no definida   PLATOS DESECHABLES $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 10 Unidad no definida LO REQUERIDO SE NECESITA PARA EL DIA 05 DE ENERO 2017 A LAS 9:00 HRS EN SALA CUNA Y JARDIN EDITH JANS VASOS DESECHABLES PLASTICOS $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700

Total Neto	$ 11.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.227
TOTAL OC	$ 13.947