1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-3053-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES LICEO JHJ REQº170 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 1082,24 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104303 Vasos anaeróbicos o accesorios 8 Unidad no definida 4 TIRAS PLUMAVIT 4 TIRAS PLASTICOS TIRAS DE VASOS DESECHABLES $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 52121602 Servilletas 2 Unidad no definida LOS INSUMOS SON REQUERIDOS EL DIA 22/11/2017 A LAS 15:30 HORAS EN LICEO JHJ SERVILLETAS GOLD 20 UNIDADES $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496

Total Neto	$ 5.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.082
TOTAL OC	$ 6.778