1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-3064-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES LICEO JHJ REQº159 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 2770,2 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 100 Unidad no definida   PLATOS DESECHABLES $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 52121602 Servilletas 1 Unidad no definida   SERVILLETA COCTAIL 300 UNIDADES $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 41104303 Vasos anaeróbicos o accesorios 200 Unidad no definida INSUMOS REQUERIDOS EN LICEO JHJ EL DIA 28/11/2017 A LAS 08:15 HORAS SERVICIO DESECHABLE 100 CUCHARAS CHICAS - 100 TENEDORES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 52121602 Servilletas 5 Unidad no definida   SERVILLETAS GOLD 20 UNIDADES $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.740 25132002 Globos de aire caliente 4 Unidad no definida   VASOS DESECHABLES PLUMAVIT TIRA 25 UNIDADES $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100

Total Neto	$ 14.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.770
TOTAL OC	$ 17.350