1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-3082-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES REQº94 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 4525,8 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 20 Unidad no definida LOS INSUMOS SON REQUERIDOS PARA EL DIA 05/12/2017 A LAS 08:00 HORAS EN ESCUELA ELISE MOTTART SERVILLETAS $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 14111705 Servilletas de papel 200 Unidad no definida   TENEDORES PLASTICOS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 52121602 Servilletas 200 Unidad no definida   PLATOS DESECHABLES PARA TORTA $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 14111705 Servilletas de papel 12 Unidad no definida   TIRAS DE VASOS DESECHABLES PLASTICOS DE 25 UNIDADES $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300

Total Neto	$ 23.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.526
TOTAL OC	$ 28.346