1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-3088-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-10-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA LICEO JHJ REQº111-M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 18042,01680667 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121213 Pinturas o medios al óleo sintéticos tratados por 1 Unidad no definida   DILUYENTE SINTETICO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 60121214 Pinturas o medios al óleo solubles en agua 1 Unidad no definida   BROCHA 3" $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad no definida   PUERTA PLACAROL 0,80 METROS $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.529 60121213 Pinturas o medios al óleo sintéticos tratados por 3 Unidad no definida   CERRADURA TUBULAR SCANAVINNI $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.461 $ 55.462 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad no definida GIMNASIO LICEO JHJ OLEO CAFE MORO GALON $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185

Total Neto	$ 94.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.042
TOTAL OC	$ 113.000