1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-31-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-01-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA JI P. SAN ANDRES REQº23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-13-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 11494,924 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 3 Unidad no definida JARDIN INFANTIL PARQUE SAN ANDRES GALON PINTURA OLEO BLANCO $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.075 $ 39.075 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 3 Unidad no definida   DILUYENTE 1 LITRO $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.284 31211904 Brochas 4 Unidad no definida   BROCHAS DE 2 " $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.384 $ 6.384 31211904 Brochas 2 Unidad no definida   BROCHAS 1" $ 1.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.356 $ 2.357 21101507 Rodillos agrícolas 4 Unidad no definida   RODILLO LIZCAL $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 60.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.495
TOTAL OC	$ 71.995