1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-3117-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ESC. ELISE MOTTART REQº122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 6238,08 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Rossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal Comercial Rossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181903 Galletas simples saladas 45 Unidad no definida SURTIDAS GALLETAS TRITON Y KUCKY $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.050 $ 22.050 52121602 Servilletas 2 Unidad no definida   SERVILLETAS DESECHABLES $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 14111705 Servilletas de papel 2 Unidad no definida   TIRAS DE VASOS DESECHABLES PLASTICOS $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 50202311 Bebidas 6 Unidad no definida TODOS LOS ALIMENTOS SON REQUERIDOS PARA EL DIA 27/11/2017 A LAS 15:00 HORAS EN ESCUELA ELISE MOTTART BEBIDAS 3 LITROS DESECHABLES $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.060 $ 9.060

Total Neto	$ 32.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.238
TOTAL OC	$ 39.070