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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4157-3187-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DESECHABLES TALLER PROGRAMA NUTRICIÓN Y VIDA SANA DEL DAEM 1° Y 2° CICLO ESCUELA MATA REDONDA REQ 960101-67UTP(5216) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5615-32-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
BAQUEDANO 385 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
475,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BAQUEDANO 385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-11-2019 |
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Proveedor |
Comercial Rossy |
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Razón Social |
COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
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R.U.T. |
76.294.620-3 |
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Sucursal |
Comercial Rossy |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50192303
| Postres, helados o yogurt congelado | 1 | Unidad no definida | BOLSA PALOS DE BROCHETA (favor finos para fruta) | |
$ 832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 832
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$ 832
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52121602
| Servilletas | 2 | Unidad no definida | SERVILLETAS 50 UNIDAD | LO REQUERIDO DEBE SER ENTREGADO EL DÍA JUEVES 14 DE
NOVIEMBRE 2019 A LAS 8:30 HRS. EN DEPENDENCIAS DE
BIBLIOTECA MUNICIPAL CON NUTRICIONISTA DENIS HERRERA RUBILAR |
$ 290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 580
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$ 580
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 2 | Unidad no definida | VASOS DESECHABLES PLÁSTICOS | |
$ 546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.092
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$ 1.092
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Total Neto
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$ 2.504
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 476
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$ 2.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.