1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-3199-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-11-2017 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE BANDA ESCOLAR .DEL CARMEN OCTUBRE 2017 REQº240 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4157-13-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES S Y C SPA Razón Social TRANSPORTES S Y C SPA R.U.T. 76.598.481-5 Sucursal TRANSPORTES S Y C SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 4 Unidad no definida A SECTOR EL BOSQUE VIAJES BANDA DE GUERRA ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 200.000

Justificación de exención de impuesto