1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-32-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO ESC. NAVIDAD REQº24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-50-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 34602,04 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AREGAR Razón Social SOCIEDAD AREVALO Y GARCIA LIMITADA R.U.T. 76.423.206-2 Sucursal AREGAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 6 Unidad no definida   CAJA DERIVACION CHUQI $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.566 31163103 Conector de remolque 5 Unidad no definida   CONECTOR RJ45 5E MAGIC $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.380 $ 45.380 20101801 Cernedores de cables 305 Unidad no definida   CABLE UTP CATEGORIA 5E $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.050 $ 64.050 24112404 Caja 10 Unidad no definida   CAJA DERIVACION 65 X 65 X 35 $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620 39121202 Canalización eléctrica 20 Unidad no definida ESCUELA NAVIDAD CANALETA 20 X 10 LEGRAND $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.500 $ 60.500

Total Neto	$ 182.116
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.602
TOTAL OC	$ 216.718