1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-3280-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES GIRA DE ESTUDIOS ESC. MATA REDONDA REQ 960211-40 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 220499002 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna * Impuesto 511,1 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Rossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal Comercial Rossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 5 Unidad no definida LO REQUERIDO SERA RETIRADO EL DÍA 13/11/2018 EN EL TRANSCURSO DE LA TARDE. TOALLA DE PAPEL 1 ROLLO NOVA O SIMILAR $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.640 50202303 Jugos y néctar concentrados 2 Unidad no definida   TIRA DE VASOS DESECHABLES 25 UNIDADES $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050

Total Neto	$ 2.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 511
TOTAL OC	$ 3.201