1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-329-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-04-2013 Nombre de la Orden de Compra COLACION PARA EQUIPO MULTIPROFESIONAL INTEGRACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-78-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 4345,87 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 4 Unidad QUEQUES PARA 15 PEROSNAS C/U   $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 20 Unidad PAN DE HUEVO   $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520 $ 3.520 14111705 Servilletas de papel 4 Unidad SERVILLETAS DE PAPEL   $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 808 $ 808 50202304 Jugos y néctar envasados 3 Unidad JUGOS NECTAR 1 1/2 LITRO   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 50201709 Café instantáneo 1 Tarro NESCAFE GRANDE   $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025

Total Neto	$ 22.873
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.346
TOTAL OC	$ 27.219