1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-3311-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-11-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACION CELEBRACION DIA DE LA DIVERSIDAD ESC. SAN VICENTE REQº 960225-38 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 1101,43 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131801 Queso natural 11 Unidad no definida   LAMINAS DE QUESO $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 50221101 Granos de Cereales 22 Unidad no definida   BARRA DE CERALES SABORES $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772 50181901 Pan fresco 11 Unidad no definida LOS PRODUCTOS REQUERIDOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA SE SOLICITAN PARA EL DÍA MARTES 27 DE NOVIEMBRE 2018 A LAS 08:30hrs PAN HALLULLA $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825 $ 825

Total Neto	$ 5.797
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.101
TOTAL OC	$ 6.898