1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-3314-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE VEHÍCULO DAEM REQ° 960101-152M19 <5262> Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-37-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO SAN MARTIN SANDOVAL Razón Social PABLO ADRIAN SAN MARTIN SANDOVAL R.U.T. 8.855.431-0 Sucursal PABLO SAN MARTIN SANDOVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 136 Global Kilometros arriendo de vehículo para reposición de y mantención de los sistemas particulares de agua potable y alcantarillado, despacho de mercadería a escuela las Hormigas.   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.400 $ 88.400

Total Neto	$ 88.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 88.400

Justificación de exención de impuesto