1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-3362-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL TALLERES ESC. NAVIDAD REQº108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 4566,38655436 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 2 Unidad no definida   PLUMAVIT POR PAQUETE $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.638 $ 16.639 86131502 Pintura 4 Unidad no definida   PINTURA SPRAY $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.395

Total Neto	$ 24.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.566
TOTAL OC	$ 28.600