1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-337-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO SALA CUNA SANTA ELVIRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrteria El Martillo Razón Social DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ R.U.T. 7.523.702-2 Sucursal Ferrteria El Martillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 25 Unidad TUBOS FLUORECENTES TUBOS FLUORECENTES $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.250 $ 21.250 39101701 Tubos fluorescentes 25 Unidad PARTIDORES PARTIDORES $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 28.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 28.750

Justificación de exención de impuesto